预算执行汇总报表
年度预算总额
2,951.90万元
累计执行
818.25万元
执行率 27.7%
预算余额
2,133.65万元
预警科目数
5项
执行率超80%
各单位预算执行对比
支队本级及直属
342.45 / 1,256.80 万元 (27.2%)
长白大队
198.60 / 685.20 万元 (29.0%)
临江大队
132.50 / 498.40 万元 (26.6%)
抚松大队
86.30 / 286.20 万元 (30.2%)
浑江大队
58.70 / 225.30 万元 (26.1%)
各科目分类执行情况
| 科目分类 | 预算(万) | 已用(万) | 执行率 |
|---|---|---|---|
| 人员经费 | 680.20 | 185.30 |
|
| 公用经费 | 326.60 | 98.45 |
|
| 边境管理业务费 | 150.00 | 38.40 |
|
| 装备物资保养维护 | 245.00 | 68.50 |
|
| 业务装备设备购置 | 355.00 | 232.50 |
|
| 其他项目 | 195.10 | 195.10 |
|
预算执行汇总明细表
| 单位 | 科目分类 | 年初预算 | 调整后预算 | 累计执行 | 余额 | 执行率 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支队本级及直属 | 1,240.00 | 1,256.80 | 342.45 | 914.35 | |||
| 支队本级 | 人员经费 | 680.00 | 680.20 | 185.30 | 494.90 | ||
| 支队本级 | 公用经费 | 330.00 | 326.60 | 98.45 | 228.15 | ||
| 边境管理处 | 边境管理业务费 | 150.00 | 150.00 | 38.40 | 111.60 | ||
| 后勤保障处 | 公务用车维护费 | 50.00 | 48.00 | 38.50 | 9.50 | ||
| 长白大队 | 680.00 | 685.20 | 198.60 | 486.60 | |||
| 长白大队部 | 综合 | 280.00 | 285.20 | 82.60 | 202.60 | ||
| 长白镇边境派出所 | 综合 | 180.00 | 180.00 | 48.50 | 131.50 | ||
| 全局合计 | 2,930.00 | 2,951.90 | 818.25 | 2,133.65 | |||